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发展历程

1989年第一家钟记油烫鸭在徐州开业

1996年紫燕品牌在南京创立

2000年紫燕在上海开设门店

2001年门店数量突破500家，以上海为中心，向华东区域辐射

2003年进军华中地区，开始全国化发展

2008年门店数量突破1000家，产品实现全面冷链配送

2012年实施全国战略计划，继续向北、向南开放市场

2014年正式入驻天猫、京东、1号店等电商平台

2017年最大的生产基地宁国工厂奠基

2018年门店数量突破2000家

2019年门店数量突破3000家，完成B轮融资

2020年门店数量突破4000家

2022年上交所上市，门店数量突破5300家

股权结构

1. 实际控制人是钟怀军家族，合计持有公司77.22%的股份

2. 设立上海怀燕、宁国筑巢、宁国衔泥和宁国织锦等员工持股平台，合计持有公司4.88%的股权

3. 引入嘉兴智潞、深圳聚霖成泽、上海智祺、宁波康同、福州悦迎、深圳商源盛达、深圳江河盛达、嘉兴智锦等投资机构，合计持有6.99%的股权

业务布局

聚焦卤味产品，拥有超过50个SKU，以鲜货为主

主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等为原料的禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品

分区域看，收入高度依赖华东、华东区域的销售占比超过70%

夫妻肺片为招牌产品，占比在30%左右

其次是整禽类(百味鸡、紫燕鸭等)，占比在27%-30%

香辣休闲类(凤爪、鸭脖、鸭锁骨)和其他鲜货(牛腱肉、猪头肉、海带丝等)各自占比10%-20%

鲜货产品整体占主营业务收入的九成左右

预包装产品占比约8%

产品矩阵

1. 大单品：夫妻肺片

2. 整禽类：百味鸡、紫燕鹅、甜皮鸭、藤椒鸡、手撕鸡

3. 香辣休闲：虎皮凤爪、霸王鸭脖、孜然锁骨

4. 其他鲜货：酱香牛腱肉、爽口蹄花、五香猪头肉、酸辣海带丝、脆香莲藕

5. 预包装类：锁鲜装、真空装、礼盒装

历年营收

2018年，实现营收20.02亿，归母净利润1.24亿

2019年，实现营收24.35亿，同比增长21.63%，归母净利润2.47亿，同比增长99.19%

2020年，实现营收26.13亿，同比增长7.31%，归母净利润3.59亿，同比增长45.34%

2021年，实现营收30.92亿，同比增长18.33%，归母净利润3.28亿，同比增长-8.64%

2022年三季度，实现营收27.42亿，同比增长15.51%，归母净利润2.28亿，同比增长-22.47%

2018-2021年跟踪

毛利率：25.40%、25.46%、26.07%、21.62%

净利率：6.15%、10.08%、13.68%、10.34%

研发费用：0.09亿、0.11亿、0.10亿、0.08亿

现金流：2.89亿、2.98亿、6.49亿、3.41亿

销售模式

1. 加盟费收取、销售收入结算采取两级模式，与经销商之间结算加盟费用和销售收入，经销商再和加盟商之间结算

2. 在加盟门店报备订单需求以及工厂配送产品环节，仍是公司和加盟门店直接对接

3. 此外会直接通过POS系统监控和管理终端销售价格

上游采购

主要原材料采购价格随市场价格波动而有所变动，畜类原材料价格(牛肉、牛杂、猪蹄)波动相对禽类较大

与包括温氏股份、新希望、中粮集团等在内的一批大型供应商就整鸡、牛肉、鸭副产品等主要原材料建立了长期、稳定的合作关系

产能建设

1. 目前有5个生产基地，形成了以宁国、武汉、连云港、山东、重庆等五家工厂辐射全国的产能布局

2. 有出色供应链优势和产能规划，本次上市募资拟投资宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期，实施后，安徽宁国生产基地将新增产能11000吨，重庆荣昌生产基地将新增产能8000吨，合计新增1.9万吨产能，进一步扩大产能基础

3. 拥有5300家门店，分省份来看，其中江苏、安徽、上海、山东、湖北、四川地区门店数量最多，西藏、新疆、青海、贵州、宁夏、内蒙古等地门店数量不足10家

4. 共有经销商95人，经销商实际控制人中有11名公司前员工，前五大经销商拥有的门店数量分别为902家、537家、578家、547家和366家

各地域卤味企业代表

1. 山东卤味:扒鸡(代表企业:德州扒鸡)

2. 湖南卤菜:鸭脖、酱板鸭、豆干(代表企业:绝味、食为先)

3. 川卤:冷吃兔、牛肉等(代表企业:谭八爷、好巴食)

4. 广东卤水:叉烧、白切鸡、卤鹅(代表企业:无穷)

5. 江南糟卤:鸭舌、卤鸭(代表企业:藤桥)

6. 湖北卤菜:鸭脖等(代表企业:周黑鸭、精武、小鲜卤)

佐餐卤味市场格局

1. 第一梯队(门店5000+)：全国布局

紫燕百味鸡

2. 第二梯队(门店500+)：跨区域布局

巴蜀王氏现捞、九多肉多、窑鸡王、留夫鸭、廖记棒棒鸡、卤江南、辣小鸭、菊花开、卤三国等

3. 第三梯队(门店<500)：其他品牌，各地为主

国内卤制品发展阶段

1. 行业发展初期：1980-1990

休闲卤制食品工业逐渐起步，江浙地区率先出现较据规模的卤制品企业，但品种单一、口味清淡，以小作坊形式为主，影响跨区域销售

2. 行业地域扩张期：1990-2000

卤制品企业数量迅速增长，连锁龙头纷纷创立，紫燕、煌上煌、周黑鸭都在此十年内开设、兴起，打破江浙企业一家独大局面，同时，技术水平提升推动跨区域扩张

3. 行业快速发展期：2000-2010

企业生产模式由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头企业出现，取代小作坊，进入连锁化、品牌化时期。绝味在此阶段创立，并凭借较早的布局冷链物流、建立中央工厂、引入ERP系统后来居上

4. 行业持续扩张期：2010-至今

行业持续扩张，连锁化品牌加速开店，抢占市场份额，卤制品产品品类持续创新升级。周黑鸭、绝味、紫燕于2016、2017、 2022年陆续上市

风险提示

疫情影响超预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧的风险

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